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2017年度三明市残疾人就业管理中心决算说明

2018-07-30 17:54  来源:三明市财政预决算    字号:  

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目 录

一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表:2017年度部门决算表

 

  按照《三明市财政局关于批复三明市残疾人就业管理中心2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  三明市残疾人就业管理中心的主要职责是:协助有关部门开展残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍、技能培训;组织实施残疾人按比例就业,负责市属单位残疾人就业保障金的审核;对全市盲人按摩工作进行行业管理;落实残疾人就业扶持政策;帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业;为农村残疾人参加生产劳动提供服务等工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市残疾人就业管理中心

全额拨款事业单位

6

6

  三、部门主要工作总结

  2017年,我中心主要任务是:以“十三五”发展纲要的各项工作目标任务为重点,按照省、市残联的重点工作目标和任务,积极采取多种措施,全面推进残疾人就业服务等工作再上新台阶。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)开展就业援助月活动。按照中残联和省残联的工作要求,精心组织开展好2017年就业援助月活动;开展常态化残疾人就业专场招聘会,为残疾人就业援助和就业提供服务。

  (二)继续实施《三明市扶持残疾人就业创业的暂行办法》、市级残疾人就业创业项目和对残疾人进行小额贷款贴息。

  (三)举办残疾人培训班,加大对残疾人职业技能的培训力度,根据残疾人实际情况针对性地开展残疾人职业技能培训,提高残疾人的就业能力。落实残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目。

  (四)落实残疾人临时救助项目和残疾人爱心保险项目,进一步完善残疾人社会保障体系,帮助残疾人及家庭减轻经济负担,维护社会稳定,促进社会和谐。

  (五)扶持残疾人公益性岗位就业项目,为部分就业困难残疾人员提供公益性就业岗位,增加收入、改善生活。

  (六)落实《福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,开展用人单位按比例安排残疾人就业审核和按比例就业公示工作。

  (七)进一步规范盲人保健按摩行业,打造盲人保健按摩市场品牌,促进盲人保健按摩行业持续健康发展;加强“盲人按摩示范店”的日常监督和管理,带动盲人按摩场所规范发展;落实盲人按摩就业扶持政策,促进盲人创业就业。

  (八)落实残疾人社会保障工作。对符合条件、对象的残疾儿童康复机构和残疾人托养服务机构及其康复、托养对象进行补助。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年三明市残疾人就业管理中心年初结转和结余556.12万元,本年收入313.50万元,本年支出356.27万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余513.35万元。

  (一)2017年收入313.50万元,比2016年决算数增加-23.32万元,增长-6.92%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入306.05万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入6.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入1.45万元。

  (二)2017年支出356.27万元,比2016年决算数增加-7.95万元,增长-2.18%,具体情况如下:

  1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。

  2.项目支出356.27万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出356.27万元,比上年决算数增加-7.95万元,增长-2.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)残疾人就业和扶贫2081105(科目)0万元,较上年决算数减少3.41万元,下降100%。主要原因是此项业务指标统一下达在三明市残联。

  (二)其他残疾人事业支出2081199(科目)356.27万元,较上年决算数减少4.54万元,下降1.2%。主要原因是按实际开支列支,差旅等费用厉行节约造成略有下降。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出0.00万元,其中:

  (一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.80万元,同比增长-43.71%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费2.53万元,主要用于省残联组织的赴台湾与金门交流活动。2017年本系统组织出国团组3个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%。

  (二)公务用车购置及运行费1.52万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-72.28%,主要是:减少出车量,降低运行费用。

  (三)公务接待费1.76万元。主要用于省上相关业务部门检查培训等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数76人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-63.49%,主要是:严格控制公务接待的标准与餐次。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本单位2017年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  按照绩效处要求,残疾人保障金部分项目在我中心列支,部分项目由市残联实施,因此残疾人保障金项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议统一由市残联公开。详见附件。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1-1 2017年度收支决算总表

  1-2 2017年度收入决算表

  1-3 2017年度支出决算表

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

  1-10 2017年度政府采购情况表

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  • 2018-07-30 2017年度三明市残疾人就业管理中心决算说明